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遂昌县公安局2019年部门预算
索引号:002662593-07-2019-1001 生成时间:2019-03-29 发布机构:县公安局

遂昌县公安局2019年部门预算

一、遂昌县公安局概况

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县府及上级公安机关的指示,研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见,研究、部署、落实全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况,分析形势,提出对策和措施。

3、负责危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。

4、加?#31354;?#26597;工作,负责全县刑事案件的侦破工作。

5、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动。

6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7、领导、监督消防工作。

8、强化全县城乡道路交通安全、交通秩序,管理全县机动车辆、驾驶员工作,处理全县交通事故。

9、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

10、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。

11、做好?#35789;?#25152;的管理工作。

12、组织实施对来云的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。

13、组织、指导禁毒缉毒工作。

14、组织实施公?#37096;?#23398;技术工作;规范公安信息技术、刑事技术建设,负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

15、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、规划和实施全县公安?#28216;?#24314;设,指导全县公安机关执法活动。

18、制定公安?#28216;?#30417;督管理规章制度,分析?#28216;?#29366;况,强化公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安?#28216;?#36829;纪案件。

19、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

20、承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,公安局部门预算包括:公安局本级预算和公安局交通警察大队预算。

    二、公安局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于公安局2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保?#29616;?#20986;、其他支出。公安局2019年收支总预算115776708.89元。

(二)关于公安局2019年收入预算情况说明

公安局2019年收入预算115720662.04元,其中:一般公共预算拨款收入115320662.04元,占99.61%;政府性基金收入400000元,占0.35%;上年结转56046.85元,占0.04%。
  (三)关于公安局2019年支出预算情况说明。
  公安局2019年支出预算115776708.89元。其中:

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出50000元,公共安全支出97889032.73元,社会保障和就业支出8074702.76元,卫生健康支出4242263.40元,住房保?#29616;?#20986;5120710.00元,其他支出400000.00元。

2.按支出用途分类,包括人员支出57107352.52元,占49.00%;日常公用支出11220149.52元,占10.00%;项目支出47449206.85元,占41.00%。

(四)关于公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局2019年财政拨款收支总预算115720662.04元。

1、收入包括:一般公共预算拨款收入115320662.04万元、政府性基金收入400000.00元;

2、支出包括:一般公共服务支出50000元、公共安全支出97832985.88元,社会保障和就业支出8074702.76元,卫生健康支出4242263.40元,住房保?#29616;?#20986;5120710.00元,其他支出400000.00元。

(五)关于公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局2019年一般公共预算当年拨款115320662.04元,比2018年执行数减少7875875.65元,主要是:公共安全支出减少9,486,509.09 无,社会保障和就业支出增加859,009.28 元、卫生健康支出增加114,962.16 元、其他支出减少8,581,915.14 元、住房保?#29616;?#20986;增加636,662.00 元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)50000元,占0.04%;公共安全支出(类)97832985.88元,占84.54%;社会保障和就业支出(类)8074702.76元,占6.98%;卫生健康支出(类)4242263.4元,占3.67%;住房保?#29616;?#20986;(类)5120710元,占4.42%;其他支出(类)400000元,占0.35%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)事务50000元,主要用于派驻纪检人员的专项业务支出。

2)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)事务75495985.88元,主要用于人员工资福利、日常公用经费和社会保障缴费支出。

3)公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务7480000元,主要用于流动人口管理、办案业务费、公安业务装备和相关设施建设经费支出。

4)公共安全(类)公安(款)执法办案(项)事务6740000元,主要用于禁毒管理、110接处警经费、扫黑除恶工作经费、?#34892;?#23478;族DNA数据库建设、交通安全管理等执法执勤和办案业务支出。

5)公共安全(类)公安(款)特别业务(项)事务210000元,主要用于公安秘密力量建设和开展隐蔽斗争等因办案需要发生的,正常公务开支范围以外的特殊费用支出。

6)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)事务7907000元,主要用于警犬驯养经费、监所管理费、巡特警训练伙食补贴、交通安全管理装备设施建设费等支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务5222418.84元,主要用于缴纳基本养老保险缴费(单位部分)支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务2088967.92元,主要用于缴纳职业年金缴费(单位部分)支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务763316元,主要用于退休人员公用经费、离休人员工资福利和离退休人员节日慰问费等支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务1566729元,主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务2675534.4元,主要用于职工基本医疗补助缴费等支出。

11)住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务5120710元,主要用于缴纳住房公积金(单位部分)支出。

    (六)关于公安局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

公安局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;68327502.04元,其中:

1、人员经费56788727.32元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医?#21697;選?#20854;他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

2、公用经费10431458.72元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

(七)关于公安局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

公安局2019年政府性基金预算当年拨款400000元,比2018年执行数减少8,581,915.14 元,主要是其他政府性基金安排的支出减少8,581,915.14 元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)0.00元,占0.00%、其他支出(类)400000元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务400000元,主要用于办公费、电费、维修(护)费等公共安全支出。

(八)关于公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县公安局2019年“三公”经费预算数为2258200元,比2018年执行数减少3062933.60元,下降135.63%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0.00元,比上年执行数减少0.00%。主要原因是2019年单位暂未安排人员因公出国(境),未安排费用。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算104200.00万元,比上年执行数下降70.97%。主要用于接待上级及兄弟县市来公安局进行调研、考察和办案等公务活动支出。减少的主要原因是我局本着厉行节约的精神,积极控制公务接待的数量以及金额。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算2154000元,比上年执行数下降138.76%。其中:公务用车购置支出540000元(含购置税等附加费用),比上年执行数下降381.43%,主要用于经批准更新三?#23616;?#27861;执勤公务用车,减少的主要原因是执法执勤车辆更新减少;公务用车运行维护费支出1614000元,比上年执行数下降57.57%,主要用于执法执勤和特种公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费和及支付公车平台租赁费用等支出。减少的主要原因是我局严格控制车辆的使用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

    2019年遂昌县公安局本级和公安局交通警察大队两家行政运行经费财政拨款预算75495985.88 元。2018年预算增加10,326,232.86 元。主要是人员支出减少3736125.56 元,公用支出增加2145558.42 元,项目支出增加11916800.00 元。

2.政府采购情况

2019年公安局各单位政府采购预算总额354万元,其中:政府采购货物预算244万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,公安局所属各预算单位共有车辆76辆,其中,保留事业单位用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车73辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备7套,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆3辆,未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年公安局专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款46993160.00 元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥?#25925;?#25903;差额:指事业单位在预计用当年的?#23433;?#25919;拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基?#23616;?#20986;中的日常公用经费支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会?#29123;謾?#20892;村社会?#29123;謾?#33258;然灾害生活救助、红十字事务等。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装惊诧、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

15、 卫生健康支出:反映财政对单位医疗支出的补助。

16、住房保?#29616;?#20986;:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房金。

 

附件:01表 部门收支预算表.pdf
附件:02表 部门收入总表.pdf
附件:03表 部门支出总表.pdf
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:06表 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表.pdf
附件:07表 政府性基金预算支出表.pdf
附件:08表 一般预算三公经费预算表.pdf
附件:09表项目支出预算表.pdf
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